?

?

?

?

?

?

2024年度

?

大武口區長興衛生院

部門決算

?

?

?

?

目錄

?

第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、大武口區部門項目支出績效自評表

第三部分 ?2024年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

?

?

?

?

第一部分 ?大武口區長興衛生院概況

?

　一、部門職責

????大武口區長興衛生院主要承擔轄區居民基本醫療服務；建立居民健康檔案、健康教育宣傳、慢性病管理、老年人管理、計劃免疫、婦保兒保、精神病管理、傳染病管理、衛生監督等十四類五十四項基本公共衛生免費服務工作。?

　二、機構設置

????大武口區長興衛生院獨立核算機構數1個，為大武口區衛生健康局下屬二級預算單位，屬事業單位。隸屬于大武口區人民路街道辦事處社區衛生服務中心，事業編制數7人，其中在職人員7人，離退休人員7人，遺屬4人，聘用人員10人。

?

第二部分 ?2024年度部門決算表

?見附件：大武口區長興衛生院2024年部門決算公開表

第三部分 ??2024年度部門決算情況說明

???

???一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計3159204.07元，支出總計?3159204.07?元。與上年相比，收入總計減少?48228.69?元，下降?1.55?%，主要原因是本年度轄區服務人口數減少，公共衛生服務經費減少，所以收入相比去年減少。與上年相比，支出總計減少?48228.69?元，下降?1.55?%，主要原因是本年度轄區服務人口數減少，公共衛生服務經費減少，所以支出相比去年減少。

????二、收入決算情況說明

2024年度收入合計?3159204.07?元，其中：財政撥款收入?2112803.99?元，占?66.87?%；上級補助收入?0.00?元，占?0.00?%；事業收入?1018197.9?元，占?32.23?%；經營收入?0.00?元，占?0.00?%；附屬單位上繳收入?0.00?元，占?0.00?%；其他收入?28202.18?元，占?0.89?%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計?31592040.07?元，其中：基本支出?2498281.28?元，占?79.08?%；項目支出?660922.79?元，占??20.92?%；上繳上級支出?0.00?元，占?0.00?%；經營支出?0.00元，占?0.00?%；對附屬單位補助支出?0.00?元，占?0.00?%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計?2112803.99?元，支出總計?2112803.99?元。與上年相比，財政撥款收入總計增加??218280.01?元，增長?11.52?%，主要原因是中央直達資金公共衛生經費編入預算，所以相比上年財政撥款收入增長。與上年相比，財政撥款支出總計增加?218280.01?元，增長?11.52?%，主要原因是中央直達資金公共衛生經費編入預算，支出增加。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出2112803.99?元，占本年支出合計的79.08?%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加?218280.01?元，增長?11.52?%，主要原因是中央直達資金公共衛生經費編入預算，支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出?2112803.99??元，主要用于以下方面：社會保障和就業（208）支出?273672.9?元，占12.95?%；衛生健康（210）支出1711903.09元，占81.03?%；住房保障（221）支出127228元，占?6.02?%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為???1944557元，支出決算為?2112803.99?元，完成年初預算的?109.17?%，其中：

1.?社會保障和就業支出?（208）?行政事業單位養老支出?（05）?事業單位離退休?（02）。年初預算為73841.00元，支出決算為81863.00元，完成年初預算的?110.86?%，決算數大于預算數的主要原因年內追加退休職工的原獎勵性補貼。

2.?社會保障和就業支出 （208）?行政事業單位養老支出?（05）?機關事業單位基本養老保險繳費支出?（05）。年初預算為?100292.00?元，支出決算為100292.00元，完成年初預算的100.00?%，決算數等于預算數。

3.?社會保障和就業支出?（208）?行政事業單位養老支出?（05）?機關事業單位職業年金繳費支出?（06）。年初預算為?50146.00?元，支出決算為?91517.90?元，完成年初預算的?182.50?%，決算數大于預算數的主要原因年內追加職工2016年1月-2017年12月職業年金做實。

4.衛生健康支出（210）基層醫療衛生機構（03）城市社區衛生機構（01）。年初預算為848122.00元，支出決算為998020.00元，完成年初預算?117.67?%，決算數大于預算數的主要原因是年內職工工資普遍調整。

5.衛生健康支出（210）基層醫療衛生機構（03）其他基層醫療衛生機構支出（99）。年初預算為46400.00元，支出決算為56055.00元，完成年初預算120.81?%，決算數大于預算數的主要原因是年內下達中央專項基本藥物補助專項經費。

6.衛生健康支出（210）公共衛生（04）基本公共衛生服務（08）。年初預算為474800.00元，支出決算為593408.29元，完成年初預算124.98?%，決算數大于預算數的主要原因是年內下達中央專項基本公共衛生服務專項經費。

7.衛生健康支出（210）公共衛生（04）重大公共衛生服務（09）。年初預算為0.00元，支出決算為5165.50元，完成年初預算百分比不可比，決算數大于預算數的主要原因是年內下達中央專項重大公共衛生服務專項經費。

8.衛生健康支出（210）公共衛生（04）其他公共衛生支出（99）。年初預算為0.00元，支出決算為6294.00元，完成年初預算百分比不可比，決算數大于預算數的主要原因是年內下達中央專項重大公共衛生服務專項經費。

9.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）。年初預算為38962.00元，支出決算為38962.00元，完成年初預算的100.00%，決算數等于預算數。

10.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）其他行政事業單位醫療支出（99）。年初預算為14000.00元，支出決算為13998.30元，完成年初預算的99.99%，決算數等于預算數。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為90783.00元，支出決算為90783.00元，完成年初預算100.00%，決算數等于預算數。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預算為28716.00元，支出決算為36445.00元，完成年初預算的126.92?%，決算數大于預算數的主要原因是上年新增事業編人員1人，年初預算數不包含新增人員經費。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出?2112803.99 ?元，其中：人員經費?1273406.20 元，公用經費?178475.00 ?元。支出具體情況如下：?

1.工資福利支出?1172444.20 元，較年初預算數增加?31552.20 元，增長2.77 %，主要原因是年內在編人員調整薪資；較上年決算數增加?117142.35 元，增長?11.10 ?%。

2.商品和服務支出178475.00元，較年初預算數減少?20.00 元，下降0.01%，主要原因是政府采購辦公用品復印紙金額比實際采購金額少20元；較上年決算數增加?59155.87 ?元，增長?49.58 %。

3.對個人和家庭的補助100962.00元，較年初預算數減少?3008.00 元，下降?2.89 %；主要原因是年初獎勵金預算支出時調整為獎金;較上年決算數增加?13218.00元，增長15.06 %。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。與上年相比，增加0.00元，增長0.00%。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0.00 %；公務用車購置及運行費支出占0.00 %；公務接待費支出占0.00 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0.00元，支出決算為?0.00元，完成年初預算的?0.00 %；比上年增加?0.00 元，增長0.00%。全年因公出國（境）團組數?0 個，因公出國（境）人次數?0 人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為?0.00?元，支出決算為?0.00?元，完成年初預算的?0.00?%；比上年增加?0.00?元，增長?0.00?%。其中：公務用車購置費支出為???元，公務用車運行維護費支出?0.00?元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數?0?輛，公務用車保有量為?0?輛。

3.公務接待費。年初預算為?0.00?元，支出決算為?0.00??元，完成年初預算的?0.00?%；比上年減少?0.00?元，下降?0.00?%。其中： 國內接待費支出?0.00?元。國（境）外接待費支出?0.00?元。全年國內公務接待批次?0?個，國內公務接待人次?0?人，國（境）外公務接待批次?0?個，國（境）外公務接待人次?0?人。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余??元，本年收入?0.00 元，本年支出?0.00 元，年末結轉和結余?0.00 元，較上年決算數增加?0.00 元，增長?0.00 %。

???九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出合計?0.00??元，其中：基本支出?0.00?元，占?0.00?%；項目支出?0.00??元，占?0.00?%。?

????十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2024年度本部門機關運行經費年初預算為178495?元，支出決算為?178475元，完成年初預算的?99.98?%；比上年增加?59155.87?元，增長?49.58?%。決算數小于預算數的主要原因主要原因是政府采購辦公用品復印紙金額比實際采購金額少20元。

（二）政府采購情況說明

2024年度本部門政府采購預算?2000.00元，支出決算總額?1980.00?元，完成年初預算的?99.00?%。其中：政府采購貨物預算?2000.00?元，支出決算總額?1980.00元，完成年初預算的99.00?%。政府采購工程預算?0.00?元，支出決算總額?0.00?元，完成年初預算的?0.00?%。政府采購服務預算?0.00?元，支出決算總額?0.00?元，完成年初預算的?0.00?%。授予中小企業合同金額?1980.00?元，占政府采購支出總金額的?99.00?%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積?940??平方米，共有車輛?1?輛（衛生院專業救護車輛），其中：領導干部用車?0?輛、一般公務用車?0?輛；單價50萬元以上通用設備?0?臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備?0?臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目?0?個，二級項目?0?個，其他項目???個，共涉及資金?0.00?元，占一般公共預算項目支出總額的?0.00?%。組織對2024年度?0?個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金?0.00?元，占政府性基金預算項目支出總額的?0.00?%。

共組織對?0?個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出?0.00?元，政府性基金預算支出?0.00?元。

2.?以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

大武口區長興衛生院項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，基本公共衛生服務項目績效自評得分為?80?分。項目全年預算數為?593408.29?元，執行數為?593408.29?元，完成預算的100.00?%。主要產出和效果：一是居民健康檔案合格率大于等于85%，適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種大于等于90%，高血壓、糖尿病患者規范管理率大于等于85%；二是服務居民提高全民健康有所提高，城鄉居民公共衛生服務差距不斷縮小，居民健康素養水平持續提高，基層基本公共衛生服務水平持續提高，居民對基本公共衛生服務目的的滿意度大于等于90%。

（五）其他必要事項情況說明

我單位無社會保險基金收支預算支出。

??

?

第四部分 ?名詞解釋

??

1、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

??3、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、一般公共預算“三公” 經費： 納入中央財政預決算管理的 “三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??

?

?

第五部分 ?附件

無其他相關公開資料