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2024年度

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大武口區錦林街道辦事處
部門決算公開

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目錄

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第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、大武口區部門項目支出績效自評表

第三部分 ?2024年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 ?大武口區錦林街道辦事處部門概況

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　一、部門職責

大武口區錦林街道辦事處是區人民政府的派出機關，受區人民政府領導， 依據法律、法規、規章的規定或受本區人民政府委托，對本轄區內城市管理、社區服務、社會治安、兩個文明建設等方面工作行使組織領導、綜合協調、監督檢查的職能。具體職責是：

（1）貫徹執行法律、法規和規章以及市、區人民政府的行 政措施、決定和命令，完成市、區人民政府部署的各項任務。

（2）負責轄區內衛生管理工作。組織轄區單位和居民開展 群眾性的愛國衛生運動，負責居民區、胡同、里巷的環境衛生的 監督管理工作。配合市、區環衛部門監督環境衛生和維護好本轄 區環境衛生工作。

（3）做好社會管理工作。組織轄區內單位和居民開展多種 形式的社會主義精神文明建設活動。負責轄區法制工作，開展法 制教育，推動依法治街。做好本轄區社會治安綜合治理工作并組 織落實維護社區政治穩定和社區安定。會同有關部門對外來人口、 流動人口進行綜合管理。負責做好社會保障工作和失業人員的培訓、再就業工作。負責計劃生育、人民調解、社區矯正、擁軍優屬、征兵等工作。維護老年人、婦女、兒童、青少年和殘疾人的合法權益。

（4）開展社區建設工作。搞好社區服務設施建設，合理配 置社區資源。組織社區服務志愿者隊伍，動員社區單位和居民投身社區服務事業。做好社區救助工作。組織開展群眾性的社區文 化、社區體育、社區教育、社區衛生和普及科學常識等活動。

（5）搞好居民工作。指導、幫助和推動居民委員會工作， 及時向上級政府反映居民的意見和要求，充分發揮居民委員會的 自治作用。對居民進行社會公德教育，組織居民參與社區環境綜 合整治、鄰里互助等社會公益性活動。

　二、機構設置

?????1.按照部門決算編報要求，大武口區錦林街道辦事處部門決算為本級部門決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，其中二級預算單位有0個：

2.大武口區錦林街道辦事處為全額撥款的行政單位，單位人員編制數14人，行政編制7人，事業編制7人，年末在職人數12人；居干38人，編外長期聘用人員1人。

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?第二部分??2024年度部門決算表

見附件：大武口區錦林街道辦事處2024年部門決算公開表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

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???一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計7,560,642.54元，支出總計7,560,642.54元。與上年相比，收入總計增加?422,388.96?元，增長5.9%，主要原因是2024年年末結轉結余較2023年年末結轉結余增幅較大。與上年相比，支出總計增加422,388.96元，增長5.9%，主要原因是2024年年末結轉結余較2023年年末結轉結余增幅較大。

????二、收入決算情況說明

2024年度收入合計6,916,284.09元，其中：財政撥款收入6,829,074.16元，占98.74?%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入87,209.93元，占1.26%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計7,275,344.99元，其中：基本支出?2,573,131.6元，占35.37?%；項目支出4,702,213.39元，占64.63%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0?元，占?0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計6,830,391.5元，支出總計?6,830,391.5 元。與上年相比，財政撥款收入總計增加787,469.37元，增長13.03?%，主要原因是國有資本經營預算財政撥款收入（國有企業退休人員社會化管理補助）本年大幅增漲。與上年相比，財政撥款支出總計增加787,469.37 元，增長13.03?%，主要原因是國有資本經營預算財政撥款收入（國有企業退休人員社會化管理補助）本年大幅增漲。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出5,585,028.54 元，占本年支出合計的76.77%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加442,441.32元，增長8.6?%，主要原因是本年度增加民兵經費與殘疾人之家項目經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出5,585,028.54 元，主要用于以下方面：一般公共服務（201）支出??991,161.58元，占17.75%；國防（203）支出8,613元，占?0.15%；科學技術（206）支出2,400元，占0.04%；文化體育與傳媒（207）支出144,226.93元，占2.59%；社會保障和就業（208）支出4,099,379.78元，占73.4%；衛生健康（210）支出118,607.85元，占2.12%；城鄉社區（212）支出6,146.40元，占0.11%，住房保障（221）支出214,493元，占3.84%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為???5,605,793.08元，支出決算為5,585,028.54元，完成年初預算的99.63%，其中：

1.??一般公共服務支出（201）人大事務（20101）代表工作（2010108）。年初預算為30,000元，支出決算為5,510元，完成年初預算的18.37%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格的預算執行監督，部分預算資金未使用結轉下年。

2.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務 （20103） 行政運行（2010301）。年初預算為?936,310元，支出決算為879,584.58元，完成年初預算的93.94%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，減少支出。

3.一般公共服務支出（201）群眾團體事務（20129）一般行政管理事務（2012902）。年初預算為39,479元，支出決算為2,517元，完成年初預算的6.38%，決算數小于預算數的主要原因上年度結轉資金未使用。

4.一般公共服務支出（201）組織事務（20132）一般行政管理事務（2013202）。年初預算為0元，支出決算為23,550元，與年初預算不可比，決算數大于預算數的主要原因年終追加基層黨組織建設經費。

5.一般公共服務支出（201）組織事務（20132）其他組織事務支出（2013299）。年初預算為0元，支出決算為12,400元，與年初預算不可比，決算數大于預算數的主要原因年內追加基層黨校黨員教育培訓經費。

6.一般公共服務支出（201）其他共產黨事務支出（20136）一般行政管理事務（2013602）。年初預算為0元，支出決算為67,600元，與年初預算不可比，決算數大于預算數的主要原因年內追加2024年社區網格員工資績效補貼。

7.國防支出（203）國防動員（20306）民兵（2030607）。年初預算為10,000元，支出決算為8,613元，完成年初預算的86.13%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，部分預算資金未使用。

8.科學技術支出（206）科學技術普及（20607）科普活動（2060702）。年初預算為0元，支出決算為2,400元，與年初預算不可比，決算數大于預算數的主要原因年內追加科普活動經費。

9.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初預算為85,544.4元，支出決算為128,021.93元，完成年初預算的149.66%，決算數大于預算數的主要原因年內追加公共文化服務體系補助資金。

10.文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（20799）其他文化旅游體育與傳媒支出（2079999）。年初預算為17,303元，支出決算為16,205元，完成年初預算的93.65%，決算數小于預算數的主要原因上年結轉資金未完全使用。

11.社會保障和就業支出（208）人力資源和社會保障管理事務（20801）就業管理事務（2080106）。年初預算為808,018元，支出決算為737,292.75元，完成年初預算的91.24?%，決算數小于預算數的主要原因本年度人員變動，經費支出總額減少。

12.社會保障和就業支出（208）人力資源和社會保障管理事務（20801）其他人力資源和社會保障管理事務支出（2080199）。年初預算為4元，支出決算為4元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

13.社會保障和就業支出（208）民政管理事務（20802）基層政權建設和社區治理（2080208）。年初預算為2,517,835元，支出決算為2,518,225.4元，完成年初預算的100.02%，與年初預算基本持平。

14.社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（20805）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）。年初預算為180,695元，支出決算為174,417.28元，完成年初預算的96.53?%，決算數小于預算數的主要原因是上年結轉本科目資金上繳財政。

15.社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（20805）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）。年初預算為90,347元，支出決算為154,804.39元，完成年初預算的171.34%，決算數大于預算數的主要原因是年內追加做實2016年1月-2017年12月職業年金。

16.社會保障和就業支出（208）就業補助（20807）其他就業補助支出（2080799）。年初預算為297,555元，支出決算為298,652.7元，完成年初預算的100.37%，與年初預算基本持平，決算數大于預算數的主要原因是年內追加基層服務人員增資。

17.社會保障和就業支出（208）殘疾人事業（20811）殘疾人康復（2081104）。年初預算為20,000元，支出決算為20,000元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

18.社會保障和就業支出（208）殘疾人事業（20811）殘疾人就業（2081105）。年初預算為0元，支出決算為36,000元，與年初預算不可比，決算數大于預算數的主要原因年內追加殘疾人職業技能培訓經費。

19.社會保障和就業支出（208）臨時救助（20820）臨時救助支出（2082001）。年初預算為150,000元，支出決算為107,600元，完成年初預算的71.73%，決算數小于預算數的主要原因本年度臨時救助人員減少。

20.社會保障和就業支出（208）退役軍人管理事務（20828）其他退役軍人事務管理支出（2082899）。年初預算為32,740元，支出決算為2,972.26元，完成年初預算的9.08%，決算數小于預算數的主要原因本年度退役軍人服務站創建項目經費結轉至下年使用。

21.衛生健康支出（210）衛生健康管理事務（21001）其他衛生健康管理事務支出（2100199）。年初預算為0元，支出決算為5,000元，與年初預算不可比。決算數大預算數的主要原因是年內追加健康寧夏建設考核以獎代補項目資金。

22.衛生健康支出（210）公共衛生（21004）重大公共衛生服務（2100409）。年初預算為11,940.6元，支出決算為1,050元，完成年初預算的8.79%，決算數小于預算數的主要原因本年度疫情防控補助資金上繳財政。

23.衛生健康支出（210）公共衛生（21004）其他公共衛生支出（2100499）。年初預算為0元，支出決算為7,999元，與年初預算的不可比，決算數大于預算數的主要原因年內追加健康細胞以獎代補資金。

24.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）行政單位醫療（2101101）。年初預算為35,830元，支出決算為35,296元，完成年初預算的98.50%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動，工資基數不同，繳納金額不同。

25.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）事業單位醫療（2101102）。年初預算為35,943元，支出決算為34,333.53元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動，工資基數不同，繳納金額不同。

26.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）公務員醫療補助（2101103）。年初預算為8,143元，支出決算為8,019.32元，完成年初預算的98.48%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動，工資基數不同，繳納金額不同。

27.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）其他行政事業單位醫療支出（2101199）。年初預算為12,000元，支出決算為12,000元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

28.衛生健康支出（210）醫療保障管理事務（21015）醫療保障經辦事務（2101506）。年初預算為0元，支出決算為14,910元，與年初預算不可比，決算數大于預算數的主要原因年內追加醫療服務與保障能力提升補助項目資金。

29.城鄉社區支出（212）城鄉社區管理事務（21201）一般行政管理事務（2120102）。年初預算為21,490元，支出決算為6,146.4元，完成年初預算的28.60%，決算數小于預算數的主要原因項目經費結轉下年使用。

30.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預算為168,449元，支出決算為162,072元，完成年初預算的96.21%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動，工資基數不同，繳納金額不同。

31.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補貼（2210203）。年初預算為57,633元，支出決算為52,421元，完成年初預算的90.96%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動等影響購房補貼審定值，購房補貼以住建部門審定值發放。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出?2,493,957.65元，其中：人員經費2,090,210.24元，公用經費403,747.41元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出2,086,370.24元，較年初預算數減少?59,020.76元，下降2.8%，主要原因是年度退休人員增加；較上年決算數減少52,098.86元，下降2.4%。

2.商品和服務支出403,747.41元，較年初預算數增減少?39,944.59元，下降9%，主要原因是厲行節約減少公務用車消耗；較上年決算數減少29,548.69元，下降6.8%。

3.對個人和家庭的補助3,840元，較年初預算數減少3,000元，下降43.86%，主要原因是優秀公務員與優秀事業編獎金分類變動；較上年決算數減少2,030元，下降34.58%。

4.資本性支出0元，較年初預算數增加0元，增長0%，主要原因是無此項支出；較上年決算數增加0元，增長0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為25,000元，支出決算為16,761.84元，完成年初預算的67%。與上年相比，增加3,083.69元，增長22.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約減少公務用車消耗。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數等于年初預算數的主要原因是無此項支出。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。開支內容包括：無此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為25,000元，支出決算為16,761.84元，完成年初預算的67%；比上年增加3,083.69元，增長22.54%。決算數小于年初預算數。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出16,761.84 元，主要用于公務用車車輛加油、保險、維修等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數等于年初預算數的主要原因是無此項支出。其中： 國內接待費支出0元，主要用于無此項支出。國（境）外接待費支出0元，主要用于無此項支出。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入82,682.95元，本年支出82,682.95元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加70,642.95元，增長不可比，主要原因是：年內追加錦林街道麗錦社區社區居家和社區養老服務陣地提升改造項目資金與錦林街道殘疾人之家項目經費。支出具體情況如下：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002）。年初預算為0元，支出決算為62,682.95元，與年初預算的不可比，決算數大于預算數的主要原因是年內追加錦林街道麗錦社區社區居家和社區養老服務陣地提升改造項目資金。其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（2296006）年初預算為0元，支出決算為20,000元，與年初預算的不可比，決算數大于預算數的主要原因是年內追加錦林街道殘疾人之家項目經費。

???九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出合計1,162,680.01元，其中：基本支出0元，占0%；項目支出1,162,680.01元，占100%。支出具體情況如下：

國有資本經營預算支出（223）解決歷史遺留問題及改革成本支出 （22301） 國有企業退休人員社會化管理補助支出（2230105）。年初預算為182,134.43元，支出決算為1,162,680.01元，完成年初預算的638.36%，決算數大于預算數的主要原因是年內追加國有企業退休人員社會化管理補助資金。???

?十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2024年度本部門機關運行經費年初預算為?449,892元，支出決算為403,747.41元，完成年初預算的89.74%；比上年減少29,548.69元，下降6.82%。決算數小于預算數的主要原因厲行節約及減少公務用車消耗。

（二）政府采購情況說明

2024年度本部門政府采購預算35,200元，支出決算總額7,694元，完成年初預算的21.86%。其中：政府采購貨物預算35,200元，支出決算總額7,694元，完成年初預算的21.86%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。授予中小企業合同金額5,894?元，占政府采購支出總金額的76.61%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積1,123.12平方米，共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目1個，其他項目0個，共涉及資金2,144,040元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0元，政府性基金預算支出0元。其中，無項目委托第三方機構開展績效評價。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果社區工作者薪酬項目績效自評綜述：根據設定的績效目標，社區工作者薪酬項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2,214,111.61元，執行數為2,214,111.61元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是社區干部和工作者在社區中擔任領導職務，負責組織、協調、管理、監督等工作的群體。他們是社區的核心力量，負責制定社區發展規劃，組織社區活動，協調社區資源，維護社區秩序等。二是社區干部和工作者在社區中從事具體工作的人員，他們的工作內容主要是圍繞社區居民的需求而展開的。這些工作包括但不限于：環境衛生、安全保障、文化娛樂、公共服務等。三是社區干部和工作者負責把握社區的整體發展方向，制定發展規劃，為社區提供必要的資源支持；而社區工作者則是在具體執行層面，通過與居民的互動和合作，推進各項工作的落實。

（五）其他必要事項情況說明

大武口區錦林街道辦事處無社會保險基金收支預算。

第四部分 ?名詞解釋

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1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份 籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定 期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項 用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出 國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

6.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公 共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

7.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

8.決算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

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第五部分 ?附件

????無其他相關資料

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