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2024年度

石嘴山市大武口區自然資源管理服務中心部門決算

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目錄

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第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、大武口區部門項目支出績效自評表

第三部分 ?2024年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 ?大武口區自然資源管理服務中心部門概況

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一、部門職責

????一是負責管護轄區樹木、草坪的種植及管護等各項工作;

　　二是負責管護轄區公園、廣場、公共綠地等綠化美化管理工作;

　　三是負責在星光及四號苗田培育苗木，為市區綠化提供苗木;

　　四是做好大地草花、盆花的培育、養護工作，為公共場所提供大型盆花造型;

　　五是負責管護轄區綠地內林木防火工作;

　　六是負責管護轄區街路綠地、居民區林木病蟲害防治工作;

七是負責市區、溝口揚水泵站和溝口泵站、供水管線及附屬設施的管理管護，確保供水管線的安全運行;

八完成區委、區政府及上級業務部門交辦的其他工作。

二、機構設置

???大武口區自然資源管理服務中心設置主任1名，副主任4名，目前本單位有事業編制人員59人，財政供養人員26人，退役軍人19人，退休人員124人，遺屬4人。

第二部分2024年度部門決算表

見附件：大武口區自然資源管理服務中心2024年部門決算公開表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

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???一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計83042411.04?元，支出總計83042411.04元。與上年相比，收入總計增加?50551435.73?元，增加155.59%，主要原因是：2024年根據中共石嘴山市大武口區委員會機構編制委員會文件要求撤銷原大武口區綠化隊、原大武口區生態保護管理所，成立大武口區自然資源管理服務中心，2024年年底人員類經費、公用類經費及管護經費等大幅度上升，導致2024年總收入大幅度上升。與上年相比，支出總計增加50551435.73元，增加155.59%，主要原因是：2024年根據中共石嘴山市大武口區委員會機構編制委員會文件要求撤銷原大武口區綠化隊、原大武口區生態保護管理所，成立大武口區自然資源管理服務中心，2024年年底人員類經費、公用類經費及管護經費等大幅度上升，導致2024年總支出大幅度上升。

????二、收入決算情況說明

2024年度收入合計82231927.52元，其中：財政撥款收入?81388331.54元，占98.97?%；上級補助收入0元，占0?%；事業收入0元，占0%；經營收入0?元，占0%；附屬單位上繳收入0?元，占0%；其他收入843595.98元，占1.03%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計82928841.14元，其中：基本支出?17163776.38元，占20.70%；項目支出65765064.76元，占??79.3%；上繳上級支出?0元，占?0%；經營支出0元，占0?%；對附屬單位補助支出0?元，占0?%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計81795601.92元，支出總計81795601.92元。與上年相比，財政撥款收入總計增加49538822.81元，增加153.58?%，主要原因是：2024年根據中共石嘴山市大武口區委員會機構編制委員會文件要求撤銷原綠化隊、原大武口區生態保護管理所，成立大武口區自然資源管理服務中心，2024年年底人員類經費、公用類經費及管護經費等大幅度上升，導致2024年財政撥款收入大幅度上升。與上年相比，財政撥款支出總計增加49538822.81元，增加153.58%，主要原因是2024年根據中共石嘴山市大武口區委員會機構編制委員會文件要求撤銷原綠化隊、原大武口區生態保護管理所，成立大武口區自然資源管理服務中心，2024年年底人員類經費、公用類經費及管護經費等大幅度上升，導致2024年財政撥款支出大幅度上升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出80504622.80元，占本年支出合計的97.08%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加48381630.70元，增加150.61%，主要原因是2024年根據中共石嘴山市大武口區委員會機構編制委員會文件要求撤銷原綠化隊、原大武口區生態保護管理所，成立大武口區自然資源管理服務中心，2024年年底人員類經費、公用類經費及管護經費等大幅度上升，導致2024年一般公共預算財政撥款支出大幅度上升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出80504622.80元，主要用于以下方面：社會保障和就業（208）支出8155130.72元，占?10.13%；衛生健康（210）支出567570.00元，占?0.71?%；節能環保（211）支出17800711.92元，占22.11?%；城鄉社區（212）支出47729866.76元，占59.29%；農林水（213）支出4642758.40元，占5.77%；住房保障（221）支出?1608585.00元，占1.99%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?55383800.04元，支出決算為80504622.80元，完成年初預算的??145.36%，其中：

1.?社會保障和就業支出208人力資源和社會保障管理事務01引進人才費用16。年初預算為0元，支出決算為174765.80元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是：年初未做引進人才費用，年底有支出。

????2.?社會保障和就業支出208行政事業單位養老支出05事業單位離退休02。年初預算為1243509.00元，支出決算為1356839.00元，完成年初預算的109.11%，決算數大于預算數的主要原因是：發放退休人員的原獎勵性補貼（二）城市文明獎。

????3.?社會保障和就業支出208行政事業單位養老支出05機關事業單位基本養老保險繳費支出05。年初預算為?697329.00元，支出決算為956322.00元，完成年初預算的?137.14%，決算數大于預算數的主要原因是：2024年根據中共石嘴山市大武口區委員會機構編制委員會文件要求撤銷原大武口區綠化隊、原大武口區生態保護管理所，成立大武口區自然資源管理服務中心，新增大武口區生態保護管理所在編人員，導致2024年年底機關事業單位養老保險繳費支出增加。

????4.?社會保障和就業支出208行政事業單位養老支出05機關事業單位職業年金繳費支出06。年初預算為348664.00元，支出決算為1206073.63元，完成年初預算的345.91%，決算數大于預算數的主要原因：根據財政及人社局的相關文件要求補繳2016年1月至2017年1至12月份職業年金做實。

????5.?社會保障和就業支出208就業補助07其他就業補助支出99。年初預算為1441068.00元，支出決算為4380801.29元，完成年初預算的303.99%，決算數大于預算數的主要原因：2024年根據中共石嘴山市大武口區委員會機構編制委員會文件要求撤銷原大武口區綠化隊、原大武口區生態保護管理所，成立大武口區自然資源管理服務中心，新增原生態保護管理所財政供養人員經費。

????6.?社會保障和就業支出208撫恤08死亡撫恤01。年初預算數0元，支出決算為80329.00元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因：年初未做此預算，年末有退休人員去世喪葬費、撫恤金支出。

????7.?衛生健康支出210行政事業單位醫療11事業單位醫療02。年初預算為277172.00元，支出決算為379570.00元，完成年初預算的136.94%，決算數大于預算數的主要原因：2024年根據中共石嘴山市大武口區委員會機構編制委員會文件要求撤銷原大武口區綠化隊、原大武口區生態保護管理所，成立大武口區自然資源管理服務中心，新增加大武口區生態保護所在編人員，導致2024年年底事業單位醫療保險增加。

????8.?衛生健康支出210行政事業單位醫療11其他行政事業單位醫療支出99。年初預算為162000.00?元，支出決算為188000.00元，完成年初預算的116.05%，決算數大于預算數的主要原因：2024年根據中共石嘴山市大武口區委員會機構編制委員會文件要求撤銷原大武口區綠化隊、原大武口區生態保護管理所，成立大武口區自然資源管理服務中心，新增加大武口區生態保護管理所在編、退休人員，導致2024年年底人員體檢經費增加。

????9.?節能環保支出211污染防治03水體02。年初預算為0元，支出決算為100000.00元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因：年初未做此經費，年中用于節水節能的支出。

????10.?節能環保支出211自然生態保護04生態保護01。年初預算為0元，支出決算為15471852.72元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因：年初未做此經費，年中撤銷生態管理所成立大武口區自然資源管理服務中心，此經費為原大武口區生態保護管理所結轉經費。

????11.?節能環保支出211森林保護修復05社會保險補助02。年初預算為510000.00元，支出決算為2135308.20元，完成年初預算的?418.69%，決算數大于預算數的主要原因：此項經費用于繳納財政供養人員及退役軍人的社會保險，年中撤銷原大武口區生態保護管理所成立大武口區自然資源管理服務中心，新增原生態保護管理所財政供養人員及退役軍人，導致社會保險繳納金額大于年初預算數。

????12.?節能環保支出211風沙荒漠治理07其他風沙荒漠治理支出99。年初預算為0元，支出決算為93551.00元，完成年初預算的?100%，決算數大于預算數的主要原因：年初未做此項經費，年中有荒漠治理支出。

????13.?城鄉社區支出212城鄉社區環境衛生05城鄉社區環境衛生01。年初預算為49300182.60元，支出決算為?47729866.76元，完成年初預算的?96.82%，決算數大于預算數的主要原因是：2024年新增加了原生態保護管理所管護面積，致使水費、電費及管護人員工資費用增加。

????14.?農林水支出213林業和草原02森林資源培育05。年初預算為406734.04元，支出決算為?2969000.00元，完成年初預算的729.96%，決算數大于預算數的主要原因：2024年追加管護經費用于支付臨時聘用人員工資等。

????15.?農林水支出213林業和草原02林業草原防災減災34。年初預算為0元，支出決算為?10500.00元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是：年初沒有預算，2024年用于購買森林防火服的支出。

????16.?農林水支出213林業和草原02其他林業和草原支出99。年初預算為13258.40元，支出決算為?1663258.40元，完成年初預算的12544.94%，決算數大于預算數的主要原因是：2024年追加了綠化管護經費，用來支付水電費及人員工資等。

????17.?住房保障支出221住房改革支出02住房公積金01。年初預算為?739071.00元，支出決算為1286014.00元，完成年初預算的?174%，決算數大于預算數的主要原因：此項經費用于繳納在編人員住房公積金，年中撤銷生態保護管理所成立大武口區自然資源管理服務中心，新增原生態保護管理所在編人員，導致住房公積金繳納金額大于年初預算數。

????18.?住房保障支出221住房改革支出02購房補貼03。年初預算為244812.00元，支出決算為322571.00元，完成年初預算的131.76%，決算數大于預算數的主要原因是：此項經費用于發放在編人員的住房補貼，年中撤銷生態保護管理所成立大武口區自然資源管理服務中心，新增原生態保護管理所在編人員，導致住房補貼發放金額大于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出17153776.38 元，其中：人員經費?16299315.92元，公用經費854460.46元。支出具體情況如下：?

1.工資福利支出14823373.92元，較年初預算數增加5092527.92元，增長52.33%，主要原因是：年中撤銷生態保護管理所成立大武口區自然資源管理服務中心，新增原生態管理所人員，導致工資福利支出金額大于年初預算數；較上年決算數增加7837124.60元，增加112.18%。

2.商品和服務支出854460.46 元，較年初預算數增加94666.46元，增加12.46%，主要原因是：年中撤銷生態保護管理所成立大武口區自然資源管理服務中心，新增原生態保護管理所人員，導致公用經費金額大于年初預算數；較上年決算數增加325225.87元，增加61.45%。

3.對個人和家庭的補助1475942.00元，較年初預算數增加182919.00元，增長14.15%，增長的主要原因是：年中撤銷生態保護管理所成立大武口區自然資源管理服務中心，新增原生態保護管理所退休等人員，導致此經費發放金額大于年初預算數；較上年決算數增加575371.00元，增加63.89%。

4.其他資本性支出0元，較年初預算數減少150000.00元，減少100 %，主要原因是：2024年無一般公共預算財政撥款基本支出中其他資本性支出；較上年決算數減少17680.00元，減少100%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位無“三公”經費預算。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數小于年初預算數的主要原因是本單位無“三公”經費。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為??0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數小于年初預算數的主要原因是本單位無“三公”經費。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0?輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數小于年初預算數的主要原因是本單位無“三公”經費。其中： 國內接待費支出0元。國（境）外接待費支出0元。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入1193219.00元，本年支出1193219.00元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加1193219.00元，增長100%，主要原因是：本單位在2024年有超長期國債支出，主要用于賀蘭山東麓水源涵養林等項目支出。

?九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出合計0元，其中：基本支出0元，占0%；項目支出0元，占0%。?

????十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2024年度本部門機關運行經費年初預算為759794.00元，支出決算為854460.46?元，完成年初預算的112.46%；比上年增加??212879.41元，增加38.92%。決算數小于預算數的主要原因是2024年大武口區青山公園管理所合并入綠化隊，導致2023年機關運行經費決算數小于2024年預算數。

（二）政府采購情況說明

2024年度本部門政府采購預算556000.00元，支出決算總額14928850.00元，完成年初預算的2685.04%。其中：政府采購貨物預算556000.00元，支出決算總額9250.00元，完成年初預算的1.66%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額14919600.00元，完成年初預算的100%。授予中小企業合同金額1989250.00元，占政府采購支出總金額的13.32%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積3277.42平方米，共有車輛60輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、專用車輛60輛全部為綠化專用車輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況??

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目2個，其他項目?0個，共涉及資金57819000.00元，占一般公共預算項目支出總額的100?%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金?0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對2個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出57819000.00元，政府性基金預算0元。

大武口區自然資源管理服務中心2024年管護經費執行數54850000.00元：進行對該項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數54850000.00元，執行數為54850000.00元。主要產出和效果：一是生態效益：綠地、樹木和設施等凈化空氣、美化環境，且在一定程度上改變市民生活環境；二是經濟效益：栽植樹木、花草帶動相關產業發展，在城市環境不斷優化提升的過程中，增加就業機會；三是可持續影響效益：環境改善、景觀美化、人民生活水平提高，吸引更多的投資者和旅游者，為我市經濟社會發展奠定基礎。

大武口區自然資源管理服務中心2024年完成黃河“幾子灣”攻堅戰森林質量提升工程項目，森林資源管護面積2.969畝，項目執行數2969000.00元：進行對該項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數0元，執行數為2969000.00元。主要產出和效果：完成森林資源管護面積296.9畝，通過項目實施，管護區森林質量有效提升，生態環境改善明顯。

2.?以部門為主體開展的重點項目績效評價結果

???????無

（五）其他必要事項情況說明

???本單位無社會保險基金預算收支

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第四部分 ?名詞解釋

1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

3.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

4.基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5.項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。

6.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。

7.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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?第五部分 ?附件

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