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2024年度

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寧夏石嘴山市第八中學

部門決算

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目錄

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第一部分 ?部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 ?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、大武口區部門項目支出績效自評表

第三部分 ?2024年度部門決算情況說明

?????一、收入支出決算總體情況說明

?????二、收入決算情況說明

?????三、支出決算情況說明

?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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寧夏石嘴山市第八中學概況

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一、部門職責

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，貫徹執行各項教育行政部門的行政規章制度。

2、負責對學校的教育教學業務進行管理，努力提高教師質量和辦學效益。

3、根據區級教育行政部門制度教育事業發展規劃，結合學校實際并組織實施，大力實施初等義務教育，鞏固提高普出成果。

4、積極辦好初等義務教育，按照國家統一編制的教學計劃、課程標準和教材要求實施教育教學工作。

5、認真實施學校德育、體育、美育以及思想政治、紀律法制、健康衛生、勞動技術和藝術教育等專項教育。指導學生的社會實踐和校外教育工作。

6、按照教師管理權限，負責對教師進行管理，認真組織學校專業技術職務的初審工作。深化學校人事制度改革。建立健全競爭激勵機制，對教職工進行量化考核，強化教師隊伍建設。

7、按照上級有關部門規矩，負責對學校財務和校產進行管理。為教育教學工作的開展提供良好的后勤保障。

8、按照初等義務教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

9、組織開展學校的教育教學、科研和教育教學改革，積極做好教師的繼續教育培訓工作和各類專業知識的培訓活動。

10、對學習的發展做出規劃，有計劃、有步驟地進行學校基礎設施維修工作，改善學校教育教學條件和辦公條件。加快學校教育現代化、信息化建設步伐。努力創辦優質學校。

11、認真做好學校安全教育和學校安全工作，及時檢查排除學校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區（村組）部門做好學校周邊環境整治工作。

12、配合完成上級業務部門布置的其他工作。

二、機構設置

1.按照部門決算編報要求，寧夏石嘴山市第八中學所屬事業單位決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，寧夏石嘴山市第八中學是大武口區教育體育局的二級預算單位。

2.預算單位人員構成包括:事業在職112人，退休97人，遺屬2人，學生1,654人。

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第二部分 ?2024年度部門決算表

見附件：寧夏石嘴山市第八中學2024年度部門決算公開

第三部分 2024年度部門決算情況說明

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???一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計28,323,774.27元，支出總計28,323,774.27元。與上年(28,669,977.30元)相比，收入總計減少346,203.03元，下降1.22%，主要原因是人員調動減少及專項撥款收入減少。與上年(28,669,977.30元)相比，支出總計減少346,203.03元，下降1.22%，主要原因是人員調動減少及專項撥款減少。

????二、收入決算情況說明

2024年度收入合計28,263,072.64元，其中：財政撥款收入27,467,353.92元，占97.18%；上級補助收入0元，占0?%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入795,718.72元，占2.82%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計28,286,999.69元，其中：基本支出25,646,352.17元，占90.66%；項目支出2,640,647.52元，占9.34%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計27,479,465.92元，支出總計27,479,465.92元。與上年（27,740,400.21元）相比，財政撥款收入總計減少260,934.29元，下降0.94%，主要原因是人員調動減少及專項撥款收入減少。與上年相比，財政撥款支出總計減少260,934.29元，下降0.94%，主要原因是人員調動減少及專項撥款減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出27,479,465.92元，占本年支出合計的97.15%。與上年（27,728,288.21元）相比，一般公共預算財政撥款支出減少248,822.29元，下降0.89%，主要原因是人員調動減少及專項撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出27,479,465.92元，主要用于以下方面：教育（205）支出18,493,771.35元，占67.30%；文化旅游體育與傳媒支出（207）支出0元,占0%；社會保障和就業（208）支出5,537,455.12元，占20.15%；衛生健康（210）支出995,183.45元,占3.62%；住房保障（221）支出2,453,056.00元，占8.93%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為26,135,864.50元，支出決算為27,479,465.92元，完成年初預算的105.14%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事務（01）其他教育管理事務支出（99）。年初預算為0元，支出決算為4,583.00元，完成年初預算的占比不可比，決算數大于預算數的主要原因是追加2024年新招錄基層服務計劃人員經費。

2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。年初預算為18,484,539.03元，支出決算為17,589,188.35元，完成年初預算的95.16%，決算數小于預算數的主要原因人員調動減少及專項撥款減少。

3.教育支出（205）教育費附加安排的支出（09）其他教育費附加安排的支出（99）。年初預算為0元，支出決算為900,000.00元，完成年初預算的占比不可比，決算數大于預算數的主要原因是追加安排教育附加費校園維修改造及設備購置資金。

4.社會保障和就業支出（208）人力資源和社會保障管理事務（01）引進人才費用（16）。年初預算為0元，支出決算為5,000.00元，完成年初預算的占比不可比，決算數大于預算數的主要原因是追加了2024年人才工作經費支出。

5.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）事業單位離退休（02）。年初預算為1,094,292.00元，支出決算為1,079,788.00元，完成年初預算的98.67%，決算數小于預算數的主要原因是發放退休教師獎勵性補貼。

6.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）。年初預算為?1,980,391.00元，支出決算為1,944,679.70元，完成年初預算的98.20%，決算數小于預算數的主要原因是年中有退休教師社保繳費減少。

7.社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本職業年金繳費支出（06）。年初預算為990,195.00元，支出決算為2,379,630.42元，完成年初預算的240.32%，決算數大于預算數的主要原因是做實教師職業年金繳費。

8.社會保障和就業支出（208）就業補助（07）其他就業補助支出（99）。年初預算為0元，支出決算為22,915.00元，完成年初預算的占比不可比，決算數大于預算數的主要原因是增加基層服務人員支出。

9.社會保障和就業支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）。年初預算為0元，支出決算為105,442.00元，完成年初預算的占比不可比，決算數大于預算數的主要原因是當年有退休教師去世發放了死亡撫恤金。

10.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）。年初預算為810,335.00元，支出決算為805,183.45元，完成年初預算的99.36%，決算數小于預算數的主要原因是年內有退休教師醫保繳費減少。

11.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）其他行政事業單位醫療支出（99）。年初預算為209,000.00元，支出決算為190,000.00元，完成年初預算的90.91%，決算數小于預算數主要原因是減少了體檢費支出。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算為1760,469.00元，支出決算為1721,532.00元，完成年初預算的97.79%，決算數小于預算數的主要原因年中有退休教師住房公積金減少。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）購房補貼（03）。年初預算為806,643.00元，支出決算為731,524.00元，完成年初預算的90.69%，決算數小于預算數的主要原因是住房補貼年初預算以上一年實際執行數預算，當年執行以實際審核數支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出24,877,181.79元，其中：人員經費24,259,414.79元，公用經費617,767.00元。支出具體情況如下：?

1.工資福利支出23,025,688.79元，較年初預算數（22,446,019.00元）增加579,669.79元，增長2.58%，主要原因是做實教師職業年金繳費；較上年決算數（24,243,401.28 元）減少1,217,712.49，下降502%。

2.商品和服務支出617,767.00元，較年初預算數（618,167.00元）減少400.00元，下降0.06%，主要原因是學校壓縮各種支出；較上年決算數（618,560.50元）減少793.50元，下降0.13%。

3.對個人和家庭的補助1,233,726.00元，較年初預算數（1,183,698.00元）增加50,028.00元，增長4.23%，主要原因是增加了退休教師死亡撫恤金的支出；較上年決算數（1,011,225.00元）增加222,501.00元，增長22.00%。

4.其他資本性支出0元，較年初預算數增加0元，增長0%；較上年決算數增加0元，增長0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。與上年相比，減少0元，下降0?%，決算數小于年初預算數的主要原因是無此項支出。

（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數小于年初預算數的主要原因是無此項支出。全年因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。開支內容包括：無此項支出。

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數小于年初預算數的主要原因是無此項支出。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元，主要無此項支出。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數小于年初預算數的主要原因是無此項支出。其中：國內接待費支出0元，主要無此項支出。國（境）外接待費支出0元，主要無此項支出。全年國內公務接待批次0個，國內公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余??元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數增加（減少）0元，增長（下降）0%，主要原因是：我單位無此項支出。

???九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出合計0元，其中：基本支出0元，占0%；項目支出0元，占0%。。?

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2024年度本部門機關運行經費年初預算為618,167.00元，支出決算為617,767.00元，完成年初預算的99.94%；比上年減少793.50元，下降0.13%。決算數小于預算數的主要原因是學校壓縮各種支出。

（二）政府采購情況說明

2024年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2024年12月31日，本部門（單位）房屋面積11266.23平方米，共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目5個，其他項目0個，共涉及資金2,602,284.13元，占一般公共預算項目支出總額的98.55%。組織對2024年度?0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0元，政府性基金預算支出0元。其中，沒有委托第三方機構開展績效評價。

（五）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果：提前下達2024年義務教育公用經費中央資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2024年城鄉義務教育公用經費項目績效自評得分為 90分。項目全年預算數為 1,331,214.51元，執行數為1,331,214.51元，完成預算的100%。主要產出和效果：財務管理規范有序，辦學條件進一步改善，學校正常運轉，教師業務水平進一步提升，群眾滿意度進一步提高, 完成了規定的教育教學任務和上級部門下達的各類各項工作任務。存在的問題及原因義務教育經費人均經費過低，項目實施不夠嚴謹，資金預算使用不夠精準。下一步改進措施完善資金使用預算方案，按方案目標執行費用支付；加強上下級溝通，提升預算的準確率。要產出和效果：一是保障義務教育資金正常支出；二是受益學生和維護維修學校正常運轉；三是隨班就讀殘疾學生補助支出。發現的問題及原因：一是預算編制更需要精細長遠。下一步改進措施：一是預算編制考慮范圍長遠精細

（六）其他必要事項情況說明

??無其他事項說明。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

??（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（一）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）一般公共預算“三公” 經費： 納入中央財政預決算管理的 “三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

????其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第五部分 ?附件

無其他相關資料